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2026年十堰市郧阳中学单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、宣传执行党和国家教育方针、政策、组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划。
2、负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生。
3、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量。
4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作。
5、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市郧阳中学共设置9个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、教育科学研究室、高一年级部、高二年级部、高三年级部。我校为十堰市教育局所属公益二类正县级事业单位，核定事业编制为387名，2025年末实有在职人员368人，退休人员133人。
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年预算总收入12311.68万元，总支出12311.68万元，与2025年单位预算相比，总收入和总支出各增加了623.03万元，增长5.33%，主要原因是人员工资普调、职工基本医疗保险缴费预算基数增加等导致人员经费拨款增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算10756.15万元，与2025年相比，增加了769.65万元，增长7.71%，主要原因是人员工资普调、职工基本医疗保险缴费预算基数增加等导致人员经费拨款增加。
2、2026年财政拨款支出预算10756.15万元，与2025年相比，增加了769.65万元，增长7.71%，主要原因是人员工资普调、职工基本医疗保险缴费预算基数增加等导致人员经费拨款增加。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出合计10756.15万元，与2025年相比，增加了769.65万元，增长7.71%，主要原因是人员工资普调、职工基本医疗保险缴费预算基数增加等导致人员经费拨款增加。
（1）基本支出10524.57万元。其中工资福利支出9272.63万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出798.56万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出及公务交通补贴支出；对个人和家庭的补助支出453.38万元，主要用于单位退休人员统筹待遇和遗属补助。
（2）项目支出231.58万元。其中教育支出（类）231.58万元。
普通教育支出（款）231.58万元，其中高中教育支出（项）231.58万元，全部是纳入预算管理的非税收入安排的拨款，包括房屋出租出借收入以及其他纳入预算管理的非税收入，该项资金全部用于安排教学业务支出项目。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年十堰市郧阳中学无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年一般公共预算“三公”经费预算数3万元，与2025年持平，无增减变动，主要原因是单位按照相关规定，厉行节约，严格加强“三公”经费管理。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。2026年无因公出（境）计划。
2、公务接待费预算3万元，与2025年持平，无增减变动。主要原因是严格按照八项规定的相关要求，压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。2026年我校无老干用车和应急用车。与2025年持平，无增减变动。
（五）机关运行经费情况
2026年十堰市郧阳中学运行经费预算798.56万元，比2025年增加了15.8万元，增长2.02%。主要原因是人员增加导致相关运行经费支出增加。包括：办公费39.3万元、印刷费10万元、水费60万元、电费88.2万元、邮电费4万元、取暖费35万元、物业管理费105万元、差旅费20.88万元、维修（护）费93.52万元、租赁费10万元、培训费2万元、公务接待费3万元、专用材料费15万元、劳务费106.04万元、委托业务费91.14万元、工会经费71.66万元、其他交通费用21.74万元、税金及附加费用13.42万元、其他商品和服务支出8.66万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算491.86万元，与2025年相比，减少了89.14万元，下降了15.34%，主要原因是实验仪器设备购置项目2025年预算已安排完毕，2026年预算暂未安排。
2026年预算具体安排如下：
1、货物类政府采购148.5万元，主要用于购置办公及教学设备、家具、耗材。
2、工程类政府采购100万元，主要是献珍楼外墙更换真石漆。
3、服务类政府采购243.36万元，主要用于保安人员工资、宿舍管理及健康教育服务外包、校园物业服务费、印刷费。
（七）国有资产占用情况
截至2025年底单位占有使用公务用车0辆，其他车辆0辆、大型专用设备0套。与年初相比其他用车减少了1辆，主要原因是该车辆购置于2012年3月，由于故障率高，维修成本大，且存在重大安全隐患，已按照相关文件规定处置下账。预计2026年无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2026年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额1782.61万元，其中：一般公共预算财政拨款231.58万元，财政专户管理资金1551.03万元。项目具体情况如下：
项目1：政府债券还本付息项目，金额361.56万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金361.56万元。项目绩效目标：按照相关要求及时偿还到期政府债券利息，不产生利息滞纳金，不影响学校信誉。
项目2：校园安保经费项目，金额152.56万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金152.56万元。项目绩效目标：维持校区内正常安全秩序，落实校园及周边安全巡视，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。
项目3：校园维修维护项目，金额100万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金100万元。项目绩效目标：更换献珍楼外墙真石漆，消除高空坠物伤人的安全隐患，保障校园安全。
项目4：教学设备购置经费项目，金额145.5万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，财政专户管理资金145.5万元。项目绩效目标：及时购置教育教学及办公需要的各类设备，保障教学工作顺利开展。
项目5：教学业务支出项目，金额1022.99万元，其中：一般公共预算财政拨款231.58万元，财政专户管理资金791.41万元。项目绩效目标：实施高中学历教育，创建文明校园，维持学校高效运转，提高教师专业水平，提高教学效率，提升办学效果。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、机关运行经费：指为保障单位日常正常运行的各项经费。包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费等。
4、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
